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N.U – 75 – ENTRADA DE MERCADORIAS PDV

 

Essa documentação foi criada com o objetivo de mostrar, como realizar a entrada de seus produtos em estoque utilizando a nova tela de “Entrada de mercadoria”.

 

Demostração!

 

Essa opção ficará disponível em seu sistema, no seguinte local. Volpe > Guia PDV (Basic) > Coluna: Movimentação > “Entrada de mercadoria”:

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Para realizar a entrada de mercadorias, clique com o botão direito sobre a grade superior na opção “Incluir”. Será aberta uma tela aonde você tem a opção de realizar a entrada manual ou por XML.

 

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Obs: Caso você opte pela entrada por XML deverá selecionar aonde o arquivo está em sua maquina, e depois clicar no botão “Carregar XML”;

 

Na tela que foi aberta, será exibido todos os itens carregados do XML, caso os produtos não sejam encontrados em seu sistema, a coluna “Cadastrar novo produto” virá marcada indicando que esses produtos são novos, aonde você terá apenas que preencher os campos: unidade de medida, família e tipo de produto para concluir o seu cadastro, pois as demais informações são todas preenchidas com os dados do XML (Descrição, origem da mercadoria, indicador de produto e classificação fiscal);

 

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Obs:  Caso o produto já esteja cadastro no seu sistema, basta digitar no campo “cod. Prod (F4)” o código de seu produto, que automaticamente ele será vinculado com o selecionado no XML, e desta maneira não será cadastro um novo produto no sistema;

 

Após vincular os produtos já cadastros no sistema com os que estão no XML, ou preencher os campos obrigatórios para realizar o cadastro dos novos produtos, clique no botão “Carregar”

 

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Caso o seu sistema esteja parametrizado para gerar a numeração manualmente dos produtos será necessário digitar no campo “Cod. Prod (F4)”, algum código para que ele seja cadastrado no sistema.  Mas se seu sistema estiver configurado para usar auto numeração, será exibido apenas uma mensagem informando que os produtos serão cadastros seguindo a sequência de seu sistema, após ler a mensagem aparte o botão “Sim”, para concluir o cadastro dos novos produtos:

 

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Após isso o sistema irá carregar a entrada de todos os itens, e preenche-rá os campos de: Fornecedor, Dt. Emissão, Dt. Recebimento, ID NF-e, numero da nota, serie e modelo de documento fiscal. Basta apenas verificar se o estoque selecionado, corresponde ao da empresa aonde você quer realizar as entradas. Caso necessite mesmo realizando a entrada por XML, também é possível incluir mais itens manualmente com o botão direito na grade dos produtos clicando na opção de “Incluir”

 

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Após clicar no “OK” da tela acima, para concluir a gravação dos dados daquela entrada, automaticamente o sistema irá atualizar o valor de ultimo custo e realizará a entrada em estoque de todos os produtos listados na grade;

 

Para gerar o financeiro desta nota, clique com o botão direito sobre o registro dela na opção “Gerar Financeiro”. Será aberta uma tela como mostrado abaixo onde você terá uma opção de gerar o financeiro preenchendo os dados da forma de pagamento, quantidade de parcela, segmento, centro de custo e demais informações necessárias para gerar o “Contas a pagar”

 

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Obs: Conforme o uso constante da tela o processo começa a ser ainda mais automático, pois sempre que um produto é vinculado ou cadastrado através do recurso de entrada de mercadorias da guia PDV, ele inclui um contrato de fornecimento no cadastro daquele produto, onde toda vez que aquele item do XML é comprado novamente do mesmo fornecedor automaticamente já é vinculado com o produto do sistema.

 

Recurso adicional:

 

Como o XML que é utilizado na entrada de mercadorias é referente a uma nota de venda do seu fornecedor para você, ela vem com um CFOP de venda, mas para dar entrada dos itens no sistema é necessário utilizar um CFOP de compra. Desta maneira foi desenvolvida a tela  Volpe > Guia PDV (Basic) > Coluna: Movimentação > “Regras de cfop de entrada”:

 

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Nela tela você configura o campo “CFOP” referente ao CFOP de compra e no campo “CFOP da nota do fornecedor” você preenche com a numeração que vem no XML, para que assim o sistema possa realizar a conversão das informações.

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